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Vi chiedo alcuni chiarimenti sulla sezione riservata alla Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi: 1) una fattura ricevuta da un professionista senza ritenuta d'acconto ai sensi del D.L. 98 del 2011 va inserita nei punti 4 e 7 per "l'intero importo corrsisposto" secondo...

quindi se non è possibile scindere l'iva dall'imponibile in caso di procedure concorsuali a maggior ragione non lo dovrebbe essere quando si è al di fuori di procedure concorsuali!?

il d.l. 193/2016 si riferisce alle sole cartelle Equitalia o anche agli altri agenti di riscossione come ad esempio Soget Spa? sul loro sito il modulo di adesione agevolata non c'è anche se da più fonti ho letto che il d.l. riguarda TUTTE le cartelle esattoriali quindi anche quelle degli altri...

scusate ma che fine fa l'Iva è presto detto secondo me: noi che abbiamo ricevuto le note credito, e che mi sembra a questo punto della discussione corretto registrarle per la sola iva, ci ritroveremo con una liquidazione iva mensile di ottobre a debito e da versare regolarmente all'erario il...

scusate ma se io registro le note credito per intero mi creo una sopravvenienza attiva che in realtà non c'è oltre al fatto che andrei ad azzerare o comunque a diminuire il debito in bilancio verso questa società di leasing che non risponderebbe al vero

esatto.. è quello che penso anche io.. il debito non deve diminuire

salve a tutti una società di leasing ci ha emesso diverse note credito a storno dei canoni di locazione da loro non percepiti e a seguito della risoluzione del contratto per nostro inadempimento sulle note credito c'è scritto "imponibile esposto ai soli fini Iva a seguito della risoluzione del...

Qual'è secondo voi la corretta contabilizzazione di una cartella di pagamento rateizzata, nel caso in cui il costo non fu contabilizzato? faccio un esempio: ICI 2011 14.000 INTERESSI 1.500 SANZIONI 4.500 totale 20.000 in 72 rate da 278 mensili dato che nel 2011 il costo non è stato...

Abbiamo ricevuto una nota di variazione di questo tipo: imponibile iva 5.271,72 1.054,34 -5271,72 art.26 quindi il totale documento è di soli 1.054,34 nello spesometro in condizioni normali andrebbe indicato 0 a importo e 1.054,34 giusto? per noi però l'iva 1.054,34 non è...

sto riscontrando questo errore nella preparazione del file: quando il software FileInternet mi chiede il codice fiscale del contribuente inserisco il codice fiscale del sostituto d'imposta (vale a dire la p.iva della società sostituto d'imposta) il software dell'AE però mi avverte che non è lo...

si infatti devo mettere 3 al campo 6.. invece nel frontespizio cosa bisogna mettere nel codice carica se la dichiarazione viene presentata dal liquidatore di una società in concordato preventivo? codice 4 commissario liquidatore: (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione...

ma scusate ma a me il file me lo crea con estensione .diz e se lancio il software di controllo mi dice che ilo file selezionato non può essere controllato.. dov'è che sto sbagliando??

mi rispondo da solo perchè ho trovato risposta nelle istruzioni nella riga 4 ci va 1.127,70 e non 1.000 riga 7 ci va 127,70 di conseguenza l'imponibile sarà 1.000 e la ritenuta 200 nell'ipotesi 2 ho calcolato tutto mediante la proporzione quindi anche la spesa da rimborsare pertanto: riga...

scusate facciamo un esempio pratico per capire meglio: fattura di un professionista COMPENSO 1.000 c.p. 4% 40 iva 22% 228,80 RIMBORSI SPESA 127,70 TOTALE LORDO 1396,50 R.A. 20% 200,00 NETTO CORRISPOSTO 1196,50 IPOTESI 1 - Fattura pagata per intero quindi riga 4 ci va 1.000 riga 9...

credo sia come dici tu.. forse si intende somme anticipate nel 2013 e fatturate nel 2014.. suppongo.. cmq non è il mio caso.. grazie comunque

non avevo letto questa discussione e ne ho aperta un'altra dove chiedevo a cosa si riferiscono le righe 18 e 19 della sezione lavoro autonomo dato che nelle istruzioni per la compilazione sono state ignorate.. cioè se ad esempio io ho una fattura di un avvocato del 2013 pagata parzialmente nel...

Mi sapete dire a cosa si riferiscono queste 2 righe dato che nelle istruzioni per la compilazione sono state ignorate?? ad esempio se io ho una fattura di un avvocato del 2013 pagata parzialmente nel 2013 e parzialmente nel 2014 vanno compilate queste 2 righe con l'importo corrisposto nel corso...